丽江市总工会党组关于印发《
公示
当前位置:中共丽江市总工会党组关于巡察进展情况的通报
作者:办公室 来源:丽江市总工会 发布时间:2019-11-26 09:55 点击:
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根据市委统一部署，2019年7月22日至8月20日，市委第四巡察组对中共丽江市总工会党组进行了巡察。2019年9月10日市委第四巡察组向中共丽江市总工会党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。
一、政治建设方面
（一）关于“贯彻党的路线方针政策有差距，对新时期工会工作发展形势和业务知识学习不够，联系职工群众的桥梁和纽带作用发挥不足，分类指导基层工会有差距”问题的整改进展情况：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，贯彻以人民为中心的发展理念，切实发挥工会组织的桥梁和纽带作用。二是深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，结合丽江实际深入县区、机关、企事业单位开展调研，创造性地开展“送温暖”、困难职工解困脱困、劳模服务管理、职工技能竞赛、医疗互助等重点工作。三是深入开展百人以上企业和货车司机等群体建会入会工作，工会组织覆盖面不断扩大。四是正在起草《丽江市工会社会工作专业人才队伍建设实施办法》《2020—2023年丽江市工会干部教育培训规划》文件，加强工会干部培养和培训。五是制定《丽江市基层工会重大事项报告制度》《丽江市总工会领导干部基层调研制度》等，切实加强对基层工会的分类指导。
（二）关于“贯彻党的路线方针政策有差距，存在任意扩大工会经费开支范围的情况”问题的整改进展情况：一是认真修订完善《中共丽江市总工会党组工作规则》《丽江市总工会主席办公会制度》，建立刚性约束的长效机制，促进重大事项决策执行民主化、科学化，明确自2018年起对各类协会和非工会会员单位坚决不予补助工会经费。二是严格按照《云南省总工会关于印发<云南省基层工会经费收支管理实施细则>的通知》(云工发〔2018〕44 号) 文件精神，强化制度的监督和执行，通过下发文件、召开专题会议宣传指导，明确要求各基层工会规范基层工会经费收支管理工作，坚决杜绝出现扩大工会经费开支范围的情况，管好用好工会经费，发挥工会经费为职工服务的作用。加强对县（区）总工会、市直工会经费进行审计和互审互查，确保工会经费的安全有效运行。
（三）关于“贯彻党的路线方针政策有差距，引领带动作用发挥不够”问题的整改进展情况：一是进一步加强职工思想政治教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展职工群众喜闻乐见的群众性活动。举办了丽江市首届职工气排球周末联赛，并参加省总工会组织的决赛；组织开展了市直机关职工全民健身运动会等比赛。二是组织开展劳动者风采宣传、经典诵读、“红土地之歌”演讲大赛、文艺汇演、职工作品展征稿等庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。三是加强劳模服务管理，弘扬劳模工匠精神。对劳模的先进事迹进行了宣传；组织13名劳模到上海、湖南、杭州等地进行了疗休养；组织召开全市劳模和优秀驻村工作队员座谈会，市委主要领导慰问了75名劳模和优秀驻村队员。2020年拟开展丽江市第五届劳动模范和先进工作者的评选表彰工作。四是组织开展2019年全市职工技能大赛、基层医疗人员技能比赛、教师技能比赛等；完成了云南省云岭工匠创新工作室1家创建和6家申报工作；做好了农民工创业带动就业典型示范6个人选申报工作。五是中秋国庆期间对144名在档困难职工、21名困难企业职工、50名重点项目建设一线农名工、30名在节日期间坚守岗位的高海拔（低温）工作人员及30名国庆期间值班的古城旅游服务志愿者等进行了慰问；组织全市120名一线职工和7名玉龙县优秀驻村工作队员疗休养；选送宁蒗县3名优秀医生到上海市第一人民医院进修。
（四）关于“贯彻党的路线方针政策有差距，职工解困脱困帮扶措施不力。进一步加强组织领导、统筹谋划，认真落实困难职工帮扶政策和措施”问题的整改进展情况：一是下发了《丽江市关于进一步做好困难职工解困脱困工作实施方案的通知》、《关于做好困难职工解困脱困建档立卡工作的通知》《关于下达2017年困难职工解困脱困工作任务的通知》等相关文件，细化明确了城市困难职工解困脱困措施和责任部门，并实现了困难职工实时动态管理。二是落实好“一帮一”结对帮扶制度，做好节日“送温暖”、技能培训促就业、金秋助学、大病专项帮扶等工作；开展困难职工精准识别“回头看”、困难职工解困工作第三方评估等工作，识别度、帮扶措施、满意度等指标明显提高。三是加强对《云南省总工会关于建立健全困难职工帮扶长效机制的意见》等8个文件的学习宣传培训，组织开展了全方位宣传培训，认真排查建立省级困难职工档案56人，抓好建档困难职工公益性岗位和医疗救助相关需求摸底调查工作，对142名全国级困难职工持续开展困难职工解困帮扶。
二、思想建设方面
关于“全局意识不强，谋全市工会工作不足，部门工作趋向机关化”问题的整改进展情况：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市总工会改革方案中增“三性”去“四化”要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，党组班子提高政治站位，市总工会党组书记、常务副主席郭秀芬带队的调研组到全市一区四县进行了调研，深入一线了解职工所需、所急、所盼，为民服务解难题。拟制定《丽江市总工会领导干部基层调研制度》，加强班子成员对基层调研力度。
三、组织建设方面
（一）关于“党内政治生活不严肃，对抓党建促业务发展认识不到位，以业务学习代替党组中心组学习”问题的整改进展情况：结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展党组（中心组）理论学习，加强调研、研讨和交流，班子成员撰写读书笔记、学习心得体会、调查报告和业务理论文章。党组书记以上率下以高度的政治责任感主动抓好党建工作，认真落实“三会一课”等制度，切实做好支部的提质增效工作，全面落实“丽江先锋”模范机关的创建工作。
（二）关于“党员日常管理不规范不严格。云岭先锋APP部分党员未按时进行自评、互评和总评”问题的整改进展情况：加强对党员及干部职工的日常监督与管理，市总工会机关党支部14名党员全部安装云岭先锋APP，并按时开展互评和自评工作。落实好《中国共产党支部工作条例（试行）》，严格各项制度和规矩，落实“三会一课”制度，规范了支部委员会、党员大会、党小组会以及党课，认真开展主题党日活动，切实发挥党支部战斗堡垒作用。
（三）关于“党员主动缴纳党费意识不强，党费证由支委统一保管收缴”问题的整改进展情况：加强党员党性教育，培养党员自觉主动缴纳党费意识，严格按照“党费日”计划，全体党员按时足额亲自缴纳党费，按照要求党费证交由党员本人保管，规范做好党费收缴使用管理，并形成常态。
（四）关于“班子民主生活会、党员组织生活会批评与自我批评辣味不足，存在老好人思想”问题的整改进展情况：10月9日市总工会党组召开巡察整改专题民主生活会，邀请市纪委监委驻市人大纪检监察组组长李大春、市纪委第五监督检查室主任唐以明参加了专题民主生活会，班子成员结合巡察反馈意见存在的问题，结合自身存在问题不回避矛盾开展批评和自我批评，其他成员一针见血的进行批评，切实增强了党内政治生活原则性、战斗性，达到了“红脸出汗”的效果。
（五）关于“党支部违规换届选举”问题的整改进展情况：按照巡察整改方案，10月14日市总工会党支部召开全体党员大会，应到党员14人，实到党员13人，全体党员以无记名投票方式，严格按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》，选举产生了新一届党支部班子，配强配齐支部班子，明确支部班子成员分工，并报市直机关工委审批备案，切实增强市总工会机关党支部的战斗力和凝聚力。
四、作风建设方面
关于“抓班子、带队伍不力，以上率下作用发挥不够。原班子成员团结协作沟通不够，工作相互推诿扯皮，责任心不强”问题的整改进展情况：4月22日—25日召开市工会第四次代表大会，选举产生了市总工会新一届领导班子，调整充实了2名班子成员，并于5月明确了班子成员的分工，新一届班子做到率先垂范，工作中做到带头抓具体，带头抓督促，进一步增强大局意识和服务意识，克服官本位思想，对分管工作政策学习研究透，认真开展调查研究，做到敢当担，敢负责。班子成员做好分工协作，工作中克服畏难情绪，增强责任意识、担当精神，加强沟通协调，团结干事，营造了干事创业和谐共处的良好工作氛围。
五、组织建设方面
（一）关于“‘两个责任’落实不到位，党风廉政建设责任制工作落实不力。‘一岗双责’的责任履行还不到位，管党治党不严”问题整改进展情况：一是进一步明确党组的全面领导责任，主要负责人的第一责任，班子其他成员按照“一岗双责”对分管工作党风廉政建设的领导责任，切实做到守土知责、守土有责、守土尽责。二是强化管党治党责任担当。将党风廉政建设和反腐败工作摆上党组的重要议事日程，纳入整体工作总体布局。领导班子成员进一步加强对分管部室（中心）党员及干部职工的监督与管理，开展经常性的谈心谈话，自市委巡察整改工作开展以来，班子成员开展谈心谈话20多人次；完善各项制度和纪律，落实好、执行好《中共丽江市总工会党组工作规则》《丽江市总工会主席办公会制度》等相关规定，确保党风廉政建设责任制在市总工会落到实处，落地生根。
（二）关于“党风廉政建设责任制责任书签订没有针对性”问题整改进展情况：严格遵守上级党委关于廉政建设的有关规定，加强党员领导干部党风廉政建设教育，结合工作实际有针对性地签订了党员（干部）承诺书，以从严从实的作风自觉抓好各项工作任务的落实。
（三）关于“‘两个责任’落实不到位，党风廉政建设责任制工作落实不力，廉政风险防控不严格”整改进展情况：党组书记和班子成员认真履行主体责任和“一岗双责”，强化责任意识和风险防控，加强职工思想政治教育，不断增强党性煅炼，引导职工树立正确的世界观、人生观、价值观。正在开展丽江市第四届市级文明单位申报工作；开展2019年文明旅游志愿服务活动、文明劝导、送法进企业、创文挂联小区义务劳动、入户宣传等志愿服务活动，市总工会志愿服务时长已达615小时。完善廉政风险防控各项制度和措施，加强风险防控点的排查，将完善评先选优、金秋助学、困难职工帮扶、送温暖等重点领域的廉政风险防控工作，构筑牢固的拒腐防变思想防线和制度防线。
（四）关于“个人述责述廉报告马虎应付”问题的整改进展情况：加强党员领导干部的管理，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把纪律和规矩挺在前面，严格执行个人述责述廉报告制度，坚决纠正存在个人述责述廉报告不严肃、不认真、马虎应付的现象。
（五）关于“党组议事规则不健全，执行“三重一大”制度不严格，工会经费专项资金支出未进行集体研究决策”问题整改进展情况：严格按照市委办、市政府办《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的意见的通知》《中国共产党党组工作条例》，2017年制定了《中共丽江市总工会党组工作规则》，严格执行“三重一大”集体研究决策制度，涉及“三重一大”事项必须通过集体研究决定，执行主要领导末位表态制度和一把手不分管财务、人事等规定，坚持党组会议邀请纪检组参加指导制度，确保工会经费专项资金的安全、有效运行。
（六）关于“财务管理不规范，财经纪律执行不严。内部财务管理制度长期未修订，部分条款已不符合现行有关规定”问题的整改进展情况：结合中央、省市相关规定进一步健全和完善财务管理制度，正在修订和完善内部财务管理制度和内控机制，财务制度“由工会主席一支笔签字”，修订为在授权范围内实行分管财务副主席“一支笔”审批制度。修订完善了票据管理制度、固定资产管理制度等。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委实施办法，从严从实强化各项制度的执行。
（七）关于“财经纪律执行不严，现金管理不规范。长期存在大额提取现金用于报销办公费、接待费、差旅费及医疗互助补助金和慰问金发放等开支”问题的整改进展情况：加强财务管理，严格执行财经纪律，规范现金使用范围：根据《云南省工会送温暖资金使用管理办法 (试行)》，“第七条 送温暖的具体慰问标准由各级工会结合当地居民生活水平和物价指数等因素,科学合理制定。符合第六条第5项、第6项规定的,送温暖的慰问标准每人每年不超过1000元。送温暖可以通过资金和实物的方式进行慰问,其中实物慰问的价值每人每年不得超过300元,物资采购要严格遵守相关规定。”“第十条 送温暖资金要坚持实名制发放。通过银行卡发放的,以书面、短信等形式及时通知职工,并以银行回单、《送温暖实名制汇总表》等资料作为报销凭证;以现金形式发放的,填写《送温暖实名制慰问表》,由职工本人签字后作为报销凭证。资金使用情况须录入工会帮扶工作管理系统送温暖管理�？楸覆�。”坚决杜绝出现违规大额提取现金用于各类开支情况。坚决杜绝办公费、接待费、差旅费及医疗互助补助金使用现金支付，完善报销程序，明确相关费用开支一律使用公务卡结算并附刷卡小票。
（八）关于“财务管理不规范，财经纪律执行不严，未严格执行政府采购审批制度”问题的整改进展情况：切实加强财务资产管理，规范政府采购审批制度和资产购置党组讨论研究制度，按相关文件要求，全面落实政府采购中采购人的主体责任，明确了1名采购专员负责政府采购工作，实行政府采购专员制，严格执行政府采购网上审批等相关制度规定，确保工会资产管理规范安全。
（九）关于“接待费报销不规范，接待标准控制不严”问题的整改进展情况：严格按照国家《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》，按照标准开展公务接待，规范接待费报销，严格公务接待的报销审查，未履行报销程序、不符合接待范围、相关单据不全的公务接待一律不予报销，从源头上防止违规违纪行为的发生。
（十）关于“审计提出问题整改不彻底不到位”问题的整改进展情况：加大对工作执行的跟踪问效和监督力度，确保问题及时得到有效整改。市总工会财务和资产监督管理部已做好固定资产管理和登记，确保工会资产账实相符；职工服务中心已经制定职工医疗互助报销审核流程管理和内控制度，做好审批支付管理，8月份招聘1名公益性岗位人员为具体经办人员做到审核人员和支付人员分离；在2009年—2019年白玉兰职工培训中心由市银保监局租用办公的协议到期后，经请示省总工会白玉兰职工培训中心由市银保监局继续租用1年到2020年12月，到期后按省总工会要求将收回作为市总工会职工服务阵地进行建设。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0888-5123371；邮箱信箱：丽江市古城区太和路75号丽江市总工会；邮编：674199；
电子邮箱：ljszgh@126.com。
2019年11月20日
一、政治建设方面
（一）关于“贯彻党的路线方针政策有差距，对新时期工会工作发展形势和业务知识学习不够，联系职工群众的桥梁和纽带作用发挥不足，分类指导基层工会有差距”问题的整改进展情况：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，贯彻以人民为中心的发展理念，切实发挥工会组织的桥梁和纽带作用。二是深入学习习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，结合丽江实际深入县区、机关、企事业单位开展调研，创造性地开展“送温暖”、困难职工解困脱困、劳模服务管理、职工技能竞赛、医疗互助等重点工作。三是深入开展百人以上企业和货车司机等群体建会入会工作，工会组织覆盖面不断扩大。四是正在起草《丽江市工会社会工作专业人才队伍建设实施办法》《2020—2023年丽江市工会干部教育培训规划》文件，加强工会干部培养和培训。五是制定《丽江市基层工会重大事项报告制度》《丽江市总工会领导干部基层调研制度》等，切实加强对基层工会的分类指导。
（二）关于“贯彻党的路线方针政策有差距，存在任意扩大工会经费开支范围的情况”问题的整改进展情况：一是认真修订完善《中共丽江市总工会党组工作规则》《丽江市总工会主席办公会制度》，建立刚性约束的长效机制，促进重大事项决策执行民主化、科学化，明确自2018年起对各类协会和非工会会员单位坚决不予补助工会经费。二是严格按照《云南省总工会关于印发<云南省基层工会经费收支管理实施细则>的通知》(云工发〔2018〕44 号) 文件精神，强化制度的监督和执行，通过下发文件、召开专题会议宣传指导，明确要求各基层工会规范基层工会经费收支管理工作，坚决杜绝出现扩大工会经费开支范围的情况，管好用好工会经费，发挥工会经费为职工服务的作用。加强对县（区）总工会、市直工会经费进行审计和互审互查，确保工会经费的安全有效运行。
（三）关于“贯彻党的路线方针政策有差距，引领带动作用发挥不够”问题的整改进展情况：一是进一步加强职工思想政治教育，大力培育和践行社会主义核心价值观，组织开展职工群众喜闻乐见的群众性活动。举办了丽江市首届职工气排球周末联赛，并参加省总工会组织的决赛；组织开展了市直机关职工全民健身运动会等比赛。二是组织开展劳动者风采宣传、经典诵读、“红土地之歌”演讲大赛、文艺汇演、职工作品展征稿等庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。三是加强劳模服务管理，弘扬劳模工匠精神。对劳模的先进事迹进行了宣传；组织13名劳模到上海、湖南、杭州等地进行了疗休养；组织召开全市劳模和优秀驻村工作队员座谈会，市委主要领导慰问了75名劳模和优秀驻村队员。2020年拟开展丽江市第五届劳动模范和先进工作者的评选表彰工作。四是组织开展2019年全市职工技能大赛、基层医疗人员技能比赛、教师技能比赛等；完成了云南省云岭工匠创新工作室1家创建和6家申报工作；做好了农民工创业带动就业典型示范6个人选申报工作。五是中秋国庆期间对144名在档困难职工、21名困难企业职工、50名重点项目建设一线农名工、30名在节日期间坚守岗位的高海拔（低温）工作人员及30名国庆期间值班的古城旅游服务志愿者等进行了慰问；组织全市120名一线职工和7名玉龙县优秀驻村工作队员疗休养；选送宁蒗县3名优秀医生到上海市第一人民医院进修。
（四）关于“贯彻党的路线方针政策有差距，职工解困脱困帮扶措施不力。进一步加强组织领导、统筹谋划，认真落实困难职工帮扶政策和措施”问题的整改进展情况：一是下发了《丽江市关于进一步做好困难职工解困脱困工作实施方案的通知》、《关于做好困难职工解困脱困建档立卡工作的通知》《关于下达2017年困难职工解困脱困工作任务的通知》等相关文件，细化明确了城市困难职工解困脱困措施和责任部门，并实现了困难职工实时动态管理。二是落实好“一帮一”结对帮扶制度，做好节日“送温暖”、技能培训促就业、金秋助学、大病专项帮扶等工作；开展困难职工精准识别“回头看”、困难职工解困工作第三方评估等工作，识别度、帮扶措施、满意度等指标明显提高。三是加强对《云南省总工会关于建立健全困难职工帮扶长效机制的意见》等8个文件的学习宣传培训，组织开展了全方位宣传培训，认真排查建立省级困难职工档案56人，抓好建档困难职工公益性岗位和医疗救助相关需求摸底调查工作，对142名全国级困难职工持续开展困难职工解困帮扶。
二、思想建设方面
关于“全局意识不强，谋全市工会工作不足，部门工作趋向机关化”问题的整改进展情况：认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市总工会改革方案中增“三性”去“四化”要求，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，党组班子提高政治站位，市总工会党组书记、常务副主席郭秀芬带队的调研组到全市一区四县进行了调研，深入一线了解职工所需、所急、所盼，为民服务解难题。拟制定《丽江市总工会领导干部基层调研制度》，加强班子成员对基层调研力度。
三、组织建设方面
（一）关于“党内政治生活不严肃，对抓党建促业务发展认识不到位，以业务学习代替党组中心组学习”问题的整改进展情况：结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，开展党组（中心组）理论学习，加强调研、研讨和交流，班子成员撰写读书笔记、学习心得体会、调查报告和业务理论文章。党组书记以上率下以高度的政治责任感主动抓好党建工作，认真落实“三会一课”等制度，切实做好支部的提质增效工作，全面落实“丽江先锋”模范机关的创建工作。
（二）关于“党员日常管理不规范不严格。云岭先锋APP部分党员未按时进行自评、互评和总评”问题的整改进展情况：加强对党员及干部职工的日常监督与管理，市总工会机关党支部14名党员全部安装云岭先锋APP，并按时开展互评和自评工作。落实好《中国共产党支部工作条例（试行）》，严格各项制度和规矩，落实“三会一课”制度，规范了支部委员会、党员大会、党小组会以及党课，认真开展主题党日活动，切实发挥党支部战斗堡垒作用。
（三）关于“党员主动缴纳党费意识不强，党费证由支委统一保管收缴”问题的整改进展情况：加强党员党性教育，培养党员自觉主动缴纳党费意识，严格按照“党费日”计划，全体党员按时足额亲自缴纳党费，按照要求党费证交由党员本人保管，规范做好党费收缴使用管理，并形成常态。
（四）关于“班子民主生活会、党员组织生活会批评与自我批评辣味不足，存在老好人思想”问题的整改进展情况：10月9日市总工会党组召开巡察整改专题民主生活会，邀请市纪委监委驻市人大纪检监察组组长李大春、市纪委第五监督检查室主任唐以明参加了专题民主生活会，班子成员结合巡察反馈意见存在的问题，结合自身存在问题不回避矛盾开展批评和自我批评，其他成员一针见血的进行批评，切实增强了党内政治生活原则性、战斗性，达到了“红脸出汗”的效果。
（五）关于“党支部违规换届选举”问题的整改进展情况：按照巡察整改方案，10月14日市总工会党支部召开全体党员大会，应到党员14人，实到党员13人，全体党员以无记名投票方式，严格按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》，选举产生了新一届党支部班子，配强配齐支部班子，明确支部班子成员分工，并报市直机关工委审批备案，切实增强市总工会机关党支部的战斗力和凝聚力。
四、作风建设方面
关于“抓班子、带队伍不力，以上率下作用发挥不够。原班子成员团结协作沟通不够，工作相互推诿扯皮，责任心不强”问题的整改进展情况：4月22日—25日召开市工会第四次代表大会，选举产生了市总工会新一届领导班子，调整充实了2名班子成员，并于5月明确了班子成员的分工，新一届班子做到率先垂范，工作中做到带头抓具体，带头抓督促，进一步增强大局意识和服务意识，克服官本位思想，对分管工作政策学习研究透，认真开展调查研究，做到敢当担，敢负责。班子成员做好分工协作，工作中克服畏难情绪，增强责任意识、担当精神，加强沟通协调，团结干事，营造了干事创业和谐共处的良好工作氛围。
五、组织建设方面
（一）关于“‘两个责任’落实不到位，党风廉政建设责任制工作落实不力。‘一岗双责’的责任履行还不到位，管党治党不严”问题整改进展情况：一是进一步明确党组的全面领导责任，主要负责人的第一责任，班子其他成员按照“一岗双责”对分管工作党风廉政建设的领导责任，切实做到守土知责、守土有责、守土尽责。二是强化管党治党责任担当。将党风廉政建设和反腐败工作摆上党组的重要议事日程，纳入整体工作总体布局。领导班子成员进一步加强对分管部室（中心）党员及干部职工的监督与管理，开展经常性的谈心谈话，自市委巡察整改工作开展以来，班子成员开展谈心谈话20多人次；完善各项制度和纪律，落实好、执行好《中共丽江市总工会党组工作规则》《丽江市总工会主席办公会制度》等相关规定，确保党风廉政建设责任制在市总工会落到实处，落地生根。
（二）关于“党风廉政建设责任制责任书签订没有针对性”问题整改进展情况：严格遵守上级党委关于廉政建设的有关规定，加强党员领导干部党风廉政建设教育，结合工作实际有针对性地签订了党员（干部）承诺书，以从严从实的作风自觉抓好各项工作任务的落实。
（三）关于“‘两个责任’落实不到位，党风廉政建设责任制工作落实不力，廉政风险防控不严格”整改进展情况：党组书记和班子成员认真履行主体责任和“一岗双责”，强化责任意识和风险防控，加强职工思想政治教育，不断增强党性煅炼，引导职工树立正确的世界观、人生观、价值观。正在开展丽江市第四届市级文明单位申报工作；开展2019年文明旅游志愿服务活动、文明劝导、送法进企业、创文挂联小区义务劳动、入户宣传等志愿服务活动，市总工会志愿服务时长已达615小时。完善廉政风险防控各项制度和措施，加强风险防控点的排查，将完善评先选优、金秋助学、困难职工帮扶、送温暖等重点领域的廉政风险防控工作，构筑牢固的拒腐防变思想防线和制度防线。
（四）关于“个人述责述廉报告马虎应付”问题的整改进展情况：加强党员领导干部的管理，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”，把纪律和规矩挺在前面，严格执行个人述责述廉报告制度，坚决纠正存在个人述责述廉报告不严肃、不认真、马虎应付的现象。
（五）关于“党组议事规则不健全，执行“三重一大”制度不严格，工会经费专项资金支出未进行集体研究决策”问题整改进展情况：严格按照市委办、市政府办《关于进一步规范“三重一大”事项集体决策制度的意见的通知》《中国共产党党组工作条例》，2017年制定了《中共丽江市总工会党组工作规则》，严格执行“三重一大”集体研究决策制度，涉及“三重一大”事项必须通过集体研究决定，执行主要领导末位表态制度和一把手不分管财务、人事等规定，坚持党组会议邀请纪检组参加指导制度，确保工会经费专项资金的安全、有效运行。
（六）关于“财务管理不规范，财经纪律执行不严。内部财务管理制度长期未修订，部分条款已不符合现行有关规定”问题的整改进展情况：结合中央、省市相关规定进一步健全和完善财务管理制度，正在修订和完善内部财务管理制度和内控机制，财务制度“由工会主席一支笔签字”，修订为在授权范围内实行分管财务副主席“一支笔”审批制度。修订完善了票据管理制度、固定资产管理制度等。严格贯彻落实中央八项规定精神和省委、市委实施办法，从严从实强化各项制度的执行。
（七）关于“财经纪律执行不严，现金管理不规范。长期存在大额提取现金用于报销办公费、接待费、差旅费及医疗互助补助金和慰问金发放等开支”问题的整改进展情况：加强财务管理，严格执行财经纪律，规范现金使用范围：根据《云南省工会送温暖资金使用管理办法 (试行)》，“第七条 送温暖的具体慰问标准由各级工会结合当地居民生活水平和物价指数等因素,科学合理制定。符合第六条第5项、第6项规定的,送温暖的慰问标准每人每年不超过1000元。送温暖可以通过资金和实物的方式进行慰问,其中实物慰问的价值每人每年不得超过300元,物资采购要严格遵守相关规定。”“第十条 送温暖资金要坚持实名制发放。通过银行卡发放的,以书面、短信等形式及时通知职工,并以银行回单、《送温暖实名制汇总表》等资料作为报销凭证;以现金形式发放的,填写《送温暖实名制慰问表》,由职工本人签字后作为报销凭证。资金使用情况须录入工会帮扶工作管理系统送温暖管理�？楸覆�。”坚决杜绝出现违规大额提取现金用于各类开支情况。坚决杜绝办公费、接待费、差旅费及医疗互助补助金使用现金支付，完善报销程序，明确相关费用开支一律使用公务卡结算并附刷卡小票。
（八）关于“财务管理不规范，财经纪律执行不严，未严格执行政府采购审批制度”问题的整改进展情况：切实加强财务资产管理，规范政府采购审批制度和资产购置党组讨论研究制度，按相关文件要求，全面落实政府采购中采购人的主体责任，明确了1名采购专员负责政府采购工作，实行政府采购专员制，严格执行政府采购网上审批等相关制度规定，确保工会资产管理规范安全。
（九）关于“接待费报销不规范，接待标准控制不严”问题的整改进展情况：严格按照国家《关于规范差旅伙食费和市内交通费收交管理有关事项的通知》，按照标准开展公务接待，规范接待费报销，严格公务接待的报销审查，未履行报销程序、不符合接待范围、相关单据不全的公务接待一律不予报销，从源头上防止违规违纪行为的发生。
（十）关于“审计提出问题整改不彻底不到位”问题的整改进展情况：加大对工作执行的跟踪问效和监督力度，确保问题及时得到有效整改。市总工会财务和资产监督管理部已做好固定资产管理和登记，确保工会资产账实相符；职工服务中心已经制定职工医疗互助报销审核流程管理和内控制度，做好审批支付管理，8月份招聘1名公益性岗位人员为具体经办人员做到审核人员和支付人员分离；在2009年—2019年白玉兰职工培训中心由市银保监局租用办公的协议到期后，经请示省总工会白玉兰职工培训中心由市银保监局继续租用1年到2020年12月，到期后按省总工会要求将收回作为市总工会职工服务阵地进行建设。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：0888-5123371；邮箱信箱：丽江市古城区太和路75号丽江市总工会；邮编：674199；
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中共丽江市总工会党组
2019年11月20日
